監督索引號53040000576200000

玉溪市殘疾人聯合會2023年預算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

玉溪市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，是經市政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。玉溪市殘疾人聯合會由市政府領導分管，工作上與有關部門對口聯系，在政府計劃中單列戶頭，與各縣區建立業務關系。

1.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2.團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發展殘疾人事業的相關政策和規劃，提供決策依據。

4.承擔玉溪市人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，搞好協調服務。

5.認真貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6.組織實施殘疾人分散、按比例就業和“殘保金”收繳工作，會同有關部門監督實施殘疾人福利企業生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量大力興辦、發展為殘疾人服務的社會福利事業。

7.協助縣區黨委、大中型企事業單位做好殘疾人干部的選拔、任用、培訓、教育和管理工作。

8.協助市政府制定和實施殘疾人教育發展規劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對青年和成年殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業創造條件。

9.統籌開展為發展殘疾人事業的募捐活動；指導各類殘疾人協會及其相關社團組織的工作；開展殘疾人事業的國際、國內交流與合作。

10.完成市委、市政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、康復科、教育就業科、宣傳文體維權科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心（正科級事業單位）。

（三）重點工作概述

一是加強殘聯自身建設，為殘疾人事業高質量發展提供堅強組織保障；二是圍繞保障和改善基本民生，持續抓好抓實社會保障及就業工作；三是圍繞提高殘疾人公共服務水平，不斷健全康復、教育、無障礙改造、文化體育等公共服務措施；四是維護殘疾人合法權益，共享新時代發展成果；五是推進玉溪市殘疾人康復中心項目建設；六是扎實做好基層殘聯組織建設工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制17人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,838.78萬元，其中：一般公共預算1,838.78萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少227.42萬元，下降11.01%，主要原因分析為殘疾人就業保障金用于殘疾人就業、康復等方面的項目減少。2022年11月退休一人，相關的工資、社保費及公用經費預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,838.78萬元，其中:本年收入1,838.78萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,838.78萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少227.42萬元，下降11.01%，主要原因分析為殘疾人就業保障金用于殘疾人就業、康復等方面的項目減少。2022年11月退休一人，相關的工資、社保費及公用經費預算減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,838.78萬元。財政撥款安排支出1,838.78萬元，其中：基本支出535.84萬元，與上年對比減少24.07萬元，下降4.30%，主要原因分析2022年11月退休一人，相關的工資、社保費及公用經費預算減少；項目支出1,302.94萬元，與上年對比減少183.35萬元，下降12.35%，主要原因分析為用于殘疾人就業、康復等方面的項目減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出34.98萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政離退休人員生活補助、離退休公用經費支出；

“2080502”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出8.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業離退休人員生活補助、離退休公用經費支出；

“2080505”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出39.75萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會基本養老保險繳費支出；

“2080506”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支17.70萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會退休人員職業年金繳費支出；

“2081101”社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行324.78萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工資發放和日常運行公用經費支出；

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復1,140.13萬元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實施免費住院救助、1,350名貧困重度精神殘疾人實施免費服藥救助。完成“陽光家園計劃”機構托養249人、居家托養任務450人。完成假肢裝配80例，殘疾人輔助器具適配1,000名。玉溪市殘疾人康復中心建設項目；

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業57.85萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收；

“2081106”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人體育17.46萬元，主要用于全國第十一屆殘疾人運動會暨第八屆特殊奧林匹克運動會殘疾人運動員獎金的發放；

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出126.25萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果；

“2101101”衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療15.00萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政人員基本醫療保險繳費；

“2101102”衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療2.96萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業人員基本醫療保險、生育保險繳費；

“2101103”衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療15.86萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會公務員醫療補助繳費；

“2101199”衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.93萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會工傷保險、失業保險繳費；

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35.39萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會住房公積金支出；

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補貼0.64萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會購房補貼支出。

五、市對下專項轉移支付情況

功能科目分組，主要用于：

“2081104”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復340.13萬元，主要用于：1.“陽光家園計劃”機構托養37.35萬元；2.“陽光家園計劃”居家托養67.50萬元。3.“貧困重度精神殘疾人免費住院救助”200人次，項目補助經費20.00萬元；4.“貧困重度精神殘疾人免費服藥救助”1,350人次，項目補助經費49.28萬元；5.殘疾人普及型假肢裝配80例，項目補助經費16.00萬元；6.救助75名殘疾兒童康復訓練，按照2萬元/年/人，項目補助經費150.00萬元；

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業35.36萬元，主要用于：1.殘疾人實用技術培訓經費15.00萬元；2.大、中專學生的助學補助20.36萬元；

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出40.50萬元，主要用于春節及“全國助殘日”走訪慰問困難殘疾人。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市殘疾人聯合會2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因。

（二）公務接待費

玉溪市殘疾人聯合會2023年公務接待費預算為2.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

無增減變化原因。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市殘疾人聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

無增減變化原因。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）殘疾人就業保障金市級支出經費。績效目標：1.2023年，進一步完善我市保護和促進殘疾人就業的法規政策體系。2.為40人殘疾人免費提供就業技能培訓和實用技術培訓,新增殘疾人就業40人。3.組織全市殘疾人職業技能競賽和參加全省殘疾人職業技能競賽。4.加強盲人技能培訓。保健按摩技能提升培訓30人次,對從事保健按摩工作的殘疾人進行按摩技能能力提升培訓。5.市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價值的新聞進行及時報道，全年不低于30條。6.《玉溪日報》專版刊發，每年專版版面數3個4K版。7.殘疾人法律救助經費2.50萬元；信訪困難殘疾人解困臨時救助3.50萬元；單位法律顧問酬金1萬元；來訪殘疾人臨時生活費救助0.50萬元。8.春節慰問市級慰問50戶，每戶500.00元；全國助殘日市級慰問40戶，每戶500.00元。9.2023年預算800.00萬元用于殘疾人康復中心項目融資資金還本付息。確保建設單位墊資資金正常支付，保證項目正常建設，如期投入運營，進一步完善我市殘疾人康復基礎設施，提升殘疾人整體服務能力，補齊殘疾人事業發展康復設施不足的短板。

（二）殘疾人就業保障金縣區支出經費?？冃繕耍簽榉蠗l件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等基本康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活處理能力，增強社會參與。為有需求的肢體殘疾兒童提供親子同訓、家長培訓等以家庭為中心的早期干預康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強社會參與。為有需求的殘疾兒童得到基本康復服務率覆蓋率達到90.00%以上，殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度達到80.00%以上。精準康復（精神殘疾人免費項目、假肢適配項目）：要為持證殘疾人提供基本康復服務和輔助器具的適配，殘疾人通過康復訓練、假肢適配后功能明顯改善，生活自理和社會參與能力顯著增強?；究祻头章蔬_85.00%、輔助器具適配率達85.00%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共服務支出（類）是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類)是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

住房保障支出(類)是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2023年機關運行經費安排69.89萬元，與上年對比減少27.20萬元，下降28.02%。主要原因分析2022年11月退休一人，人均公用經費減少，以及按照財政要求壓縮公用經費。機關運行經費主要用于單位在職人員公用經費支出，包括辦公經費6.17萬元、差旅費5.00萬元、水費0.96萬元、電費0.84萬元、福利費4.97萬元、工會經費4.97萬元、勞務費3.41萬元、其他交通費用18.02萬元、物業管理費17.77萬元、公務接待費0.6萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他商品和服務支出2.18萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額4,807.49萬元，其中，流動資產103.41萬元，固定資產149.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4,552.82萬元，無形資產1.51萬元，其他資產0.50萬元。與上年相比，本年資產總額增加161.78萬元，其中固定資產增加113.07萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

監督索引號53040000576200111

玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算公開表20230201104507751.xlsx

玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算重點領域財政項目文本公開 （殘疾人就業保障金市級支出經費）.doc

玉溪市殘疾人聯合會2023年部門預算重點領域財政項目文本公開 （殘疾人就業保障金縣區支出經費）.doc