監督索引號53040000576200000

玉溪市殘疾人聯合會2022年預算公開目錄

第一部分  玉溪市殘疾人聯合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  玉溪市殘疾人聯合會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

玉溪市殘疾人聯合會2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

玉溪市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，是經市政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。玉溪市殘疾人聯合會由市政府領導分管，工作上與有關部門對口聯系，在政府計劃中單列戶頭，與各縣區建立業務關系。

1.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2.團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發展殘疾人事業的相關政策和規劃，提供決策依據。

4.承擔玉溪市人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，搞好協調服務。

5.認真貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6.組織實施殘疾人分散、按比例就業和“殘保金”收繳工作，會同有關部門監督實施殘疾人福利企業生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量大力興辦、發展為殘疾人服務的社會福利事業。

7.協助縣區黨委、大中型企事業單位做好殘疾人干部的選拔、任用、培訓、教育和管理工作。

8.協助市政府制定和實施殘疾人教育發展規劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對青年和成年殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業創造條件。

9.統籌開展為發展殘疾人事業的募捐活動；指導各類殘疾人協會及其相關社團組織的工作；開展殘疾人事業的國際、國內交流與合作。

10.完成市委、市政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、康復科、教育就業科、宣傳文體維權科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心（正科級事業單位）。

（三）重點工作概述

 一是圓滿完成2022年云南省第十二屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會籌辦工作；二是推進玉溪市殘疾人康復中心建成運營；三是全力推進全市殘疾人各項事業穩步健康發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業編制17人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 15人，其中：離休 0人，退休 15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2,066.20萬元，其中：一般公共預算2,046.20萬元，政府性基金20.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少57.00萬元，下降2.68%，主要原因分析減少了殘疾人專職委員補助經費、云南省第九屆殘疾人文藝匯演專項經費等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,066.20萬元，其中:本年收入2,066.20萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,046.20萬元（本級財力559.92萬元，專項收入1,486.28萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款20.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少57.00萬元，下降2.68%，主要原因分析減少了殘疾人專職委員補助經費、云南省第九屆殘疾人文藝匯演專項經費等。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 2,066.20萬元。財政撥款安排支出2,066.20萬元，其中：基本支出559.92萬元，與上年對比增加29.25萬元，增長5.51%，主要原因分析：2022年2名參公管理的事業人員的公用經費在殘聯核算；項目支出1,506.28萬元，與上年對比減少86.25萬元，下降5.42%，主要原因分析：減少了殘疾人專職委員補助經費、云南省第九屆殘疾人文藝匯演專項經費等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

“2080501”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出38.16萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政離退休人員生活補助、離退休公用經費支出；

“2080502”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出8.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業離退休人員生活補助、離退休公用經費支出；

“2080505”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出35.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會基本養老保險繳費支出；

“2080506”社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支4.12萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯合會職業年金繳費支出；

“2081101”社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行371.31萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會工資發放和日常運行公用經費支出；

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業和扶貧301.25萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會貫徹落實殘疾人就業各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收；

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出1,214.34元主要用于玉溪市殘疾人聯合會宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果；

“2101101”醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療16.21萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會行政人員基本醫療保險繳費、工傷保險、生育保險；

“2101102”醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療3.07萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會事業人員基本醫療保險繳費、工傷保險、生育保險、失業保險；

“2101103”醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療16.37萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會公務員醫療補助繳費；

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35.52萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會住房公積金支出；

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補貼0.64萬元主要用于玉溪市殘疾人聯合會購房補貼支出。

“2296003”用于體育事業的彩票公益金支出20.00萬元主要用于2022年度備戰云南省第十二屆殘疾人運動會殘疾人運動員選拔訓練經費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

“2081105”社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人就業和扶貧37.14萬元主要用于：1.殘疾人就業和職業培訓實名制統計管理數據錄入補助經費1.94萬元。2.助殘就業同奔小康創業就業行動”殘疾人自主創業戶配套經費 9.00萬元。3.“助殘就業同奔小康創業就業行動”玉溪市殘疾人創業就業示范點補助經費3.00萬元。4.玉溪市殘疾人就業示范基地補助經費5.00萬元。5.盲人保健按摩機構規范化建設扶持項目經費3.20萬元。6.殘疾人實用技術培訓經費15.00萬元。

“2081199”社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出326.505萬元，主要用于：1.春節及“全國助殘日”走訪慰問困難殘疾人40.50萬元。2.對考取大、中專院校的貧困殘疾人及殘疾人子女的給予一次性補助20.88萬元。3.貧困重度精神殘疾人免費住院救助20.00萬元。4.貧困重度精神殘疾人免費服藥救助49.275萬元。5.“陽光家園計劃”機構托養37.35萬元。6.“陽光家園計劃”居家托養67.50萬元。7.殘疾人普及型假肢裝配16.00萬元。8.康復訓練殘疾兒童家庭生活補助15.00萬元。9.市惠民實事項目貧困重度殘疾人家庭無障礙改造60.00萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額19.26萬元，其中：政府采購貨物預算1.49萬元、政府采購服務預算17.77萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.66萬元，較上年減少1.92萬元，下降16.58%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市殘疾人聯合會2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因。

（二）公務接待費

玉溪市殘疾人聯合會2022年公務接待費預算為2.00萬元，較上年減少1.92萬元，下降48.98%，2022年預計國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

增減變化原因:近年來公務接待費決算為一萬元左右，按照三公經費只減不增的要求，按照近年來的決算需求調整預算數。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪市殘疾人聯合會2022年公務用車購置及運行維護費為7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

無增減變化原因。

八、重點項目預算績效目標情況

1.殘疾人就業培訓項目?？冃繕耍贺瀼芈鋵崥埣踩司蜆I各項政策，以就業需求為導向，以提升殘疾人就業創業能力為重點，通過培訓和項目扶持，促進殘疾人及其家庭實現就業增收。

2.殘疾人康復等專項經費項目。績效目標：貫徹落實殘疾人康復各項政策，到2022年底，為有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務的比例達90%以上。

3.春節走訪慰問貧困殘疾人專項經費項目?？冃繕耍何繂柪щy殘疾人50戶，每戶慰問500.00元。

4.殘疾人宣傳文體及節日慰問等經費項目?？冃繕耍盒麄鳉埣踩耸聵I，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。

5.超比例安排殘疾人就業獎勵專項經費項目。績效目標：（1）《玉溪市人民政府殘疾人工作委員會關于印發玉溪市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要通知》（玉殘工委〔2017〕3號）。為進一步保障和改善殘疾人民生，幫助殘疾人同全市人民共享全面小康社會。（2）為表彰先進，進一步鼓勵各用人單位按比例安排殘疾人就業的積極性，促進按比例安排殘疾人就業工作的開展。

6.玉溪市殘疾人康復中心建設專項資金項目。績效目標：《玉溪市發展和改革委員會關于玉溪市殘疾人康復中心建設項目可行性研究報告的批復》（玉發改社會復〔2018〕484號）內容為項目名稱、建設地點、建設性質、實施單位、建設規模及主要建設內容、估算總投資及資金來源，繼續還本付息。

7.經財政審核政府領導批準用于殘疾人事業經費項目?？冃繕耍焊鶕鴦赵簹埞の?/span>2005〕4號《關于進一步加強基層殘疾人組織建設的意見》和殘聯發〔2006〕83號《關于印發(基層殘疾人組織規范化建設標準〉做好基層殘疾人組織規范化建設工作的通知》以及省殘聯的有關精神，為加強和完善我市基層殘聯組織建設，全面推進我市殘疾人事業“十一五”規劃的順利實施，密切殘疾人組織與殘疾人的血肉聯系，充分調動和發揮村(社區)殘疾人專職委員的工作積極性；（1）認真貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。（2）保障肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智力殘疾及親友協會、精神殘疾及親友協會的正常法經費。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

一般公共服務支出（類）。是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類)。是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

 住房保障支出(類)。是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯合會2022年機關運行經費安排101.37萬元，與上年對比增加42.35萬元，增長71.76%。主要原因分析物業管理費、租賃費增加。機關運行經費主要用于單位在職人員公用經費支出，包括辦公經費81.24萬元、委托業務費7.59萬元、公務接待費2.00萬元、公務用車運行維護費7.66萬元、其他商品和服務支出2.70萬元、其他公用經費0.18萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額4,645.71萬元，其中，流動資產53.69萬元，固定資產36.18萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4,552.82萬元，無形資產1.79萬元，其他資產1.23萬元。與上年相比，本年資產總額增加901.91萬元，增長24.09%，其中固定資產減少9.28萬元，下降20.41%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號53040000576200111