玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）

2020年度部門決算

目錄

第一部分  玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、網(wǎng)絡(luò)安全空間治理能力顯著提高，完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)試點(diǎn)任務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知、輿情監(jiān)測與大數(shù)據(jù)社會治理、應(yīng)急指揮等安全管理平臺投入使用，云南省首個“網(wǎng)絡(luò)安全示范市”建設(shè)取得初步成效，初步集聚一批具有國際國內(nèi)一流水平的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和人才；    2、“4351”網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目建成，推動二期項(xiàng)目建設(shè)。    3、信息化建設(shè)和運(yùn)維管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，集約化效益進(jìn)一步提升，初步建成并有效保障了覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級的智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，政務(wù)云、協(xié)同辦公、高清視頻會議、一站式惠民服務(wù)和政府網(wǎng)站等重點(diǎn)信息系統(tǒng)。

4、統(tǒng)籌電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)，強(qiáng)化政務(wù)云應(yīng)用。一是做好電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)維管理，繼續(xù)推動統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口工作。實(shí)現(xiàn)覆蓋全市842家單位的政務(wù)外網(wǎng)。二是優(yōu)化電子政務(wù)外網(wǎng)并拓展運(yùn)用。基于政務(wù)云集中部署一站式惠民平臺、市電子政務(wù)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)、市電子交易電子化平臺等各政府部門應(yīng)用，集約化效益顯現(xiàn)。

    5.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力更加過硬。出臺關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)任務(wù)。建成玉溪網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)示范園，搭建三大網(wǎng)絡(luò)安全保障中心，網(wǎng)絡(luò)安全工作獲工信部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用國家試點(diǎn)，成功申報云南省網(wǎng)絡(luò)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。獲中央網(wǎng)信辦全國網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全市9縣（市、區(qū)）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心組建。

6.信息化協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)1413家政企單位接入智慧政務(wù)OA系統(tǒng)，辦理文件達(dá)300余萬件，有效保障視頻會議800余場次。建成一站式信息惠民平臺，打造全省第一個實(shí)戰(zhàn)型數(shù)據(jù)共享平臺，率先在全省實(shí)現(xiàn)一般性不動產(chǎn)交易登記2個工作日出證。先后獲“2020年政府信息化管理創(chuàng)新獎”、“2020年中國領(lǐng)軍智慧城市”榮譽(yù)。

7.數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動引領(lǐng)作用日益突顯。牽頭制定云南數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城、數(shù)字新基建指導(dǎo)文件，完成1300余個5G基站建設(shè)。形成互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)園、雙創(chuàng)中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等一批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長200%。在全省率先上線“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺，注冊企業(yè)接4000戶，共計(jì)授信50余億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1．玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度收入合計(jì)1,415.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,415.72萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少525.89萬元，下降27.09%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項(xiàng)150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬元；新增特定項(xiàng)目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.50萬元。

二、支出決算情況說明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度支出合計(jì)1,418.43萬元。其中：基本支出322.10萬元，占總支出的22.71%；項(xiàng)目支出1,096.33萬元，占總支出的77.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少543.55萬元，下降27.70%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項(xiàng)150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬元；新增特定項(xiàng)目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出322.10萬元。與上年對比減少0.72萬元，下降0.22%，主要原因分析為壓縮一般性支出5%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出206.98萬元，占基本支出的64.26%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)115.11萬元，占基本支出的35.74%。人均公用經(jīng)費(fèi)行政1.49萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,096.33萬元。與上年對比減少542.83萬元，下降33.12%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項(xiàng)150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬元；新增特定項(xiàng)目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.玉財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2019〕34號協(xié)同辦公系統(tǒng)緊急運(yùn)維經(jīng)費(fèi)0.32萬元。

2.玉財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2020〕20號玉溪市全市電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)991.72萬元。

3.玉財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2020〕57號玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,417.55萬元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年對比減少544.30萬元，下降27.74%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬、態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專項(xiàng)150.00萬元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬元；新增特定項(xiàng)目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出1,368.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.56%。主要用于在職人員工資、獎金、失業(yè)、工傷158.16萬元，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)114.23萬元，項(xiàng)目支出1096.33萬元。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出16.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出16.13萬元。

9．衛(wèi)生健康（類）支出12.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于行政單位醫(yī)療8.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.79萬元。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出19.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于在職人員住房公積金18.75萬元，住房補(bǔ)貼0.94萬元。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.31萬元，支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算的45.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.07萬元，完成預(yù)算的32.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.81萬元，完成預(yù)算的12.84%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是受疫情影響，二是嚴(yán)格控制三公支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.47萬元，下降33.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減0.00萬元，增幅0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.40萬元，增長23.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.87萬元，下降69.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，三是公務(wù)用車因使用年限長修理及燃油費(fèi)增加，但因受疫情影響招商公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬元，占71.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬元，占28.26%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.07萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市委網(wǎng)信辦履行職能職責(zé)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.81萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有關(guān)單位到市委網(wǎng)信辦開展調(diào)研、招商洽談、工作協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.23萬元，與上年對比減少4.36萬元，下降3.67%，主要原因分析壓減一般性支出5%，80萬工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減4.00萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.43萬元、印刷費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.04萬元、電費(fèi)3.75萬元、郵電費(fèi)3.69萬元、物業(yè)管理費(fèi)11.75萬元、差旅費(fèi)7.90萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬元、租賃費(fèi)3.71萬元、會議費(fèi)1.16萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元、專用材料費(fèi)0.69萬元、勞務(wù)費(fèi)10.63萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.54萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.55萬元、福利費(fèi)2.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元、其他交通費(fèi)12.57萬元、其他商品和服務(wù)支出1.30萬元、辦公設(shè)備購置3.96萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）資產(chǎn)總額1783.39萬元，其中，流動資產(chǎn)809.23萬元，固定資產(chǎn)478.18萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)495.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1277.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加226.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)2020年預(yù)算要求更好開展績效管理，根據(jù)《玉溪市市級財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕16號）、《玉溪市市級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號）等績效管理制度規(guī)定，制定《玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算績效管理暫行辦法》，根據(jù)我單位履行的職能職責(zé)確定我單位整體績效目標(biāo)，根據(jù)各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)的項(xiàng)目由各科負(fù)責(zé)編報。

根據(jù)玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級預(yù)算部門開展2020年預(yù)算資金績效跟蹤的通知，2020年10月我單位按要求開展預(yù)算資金績效跟蹤，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、把控項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、資金支出進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的存在的問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾偏。

根據(jù)玉財(cái)投〔2021〕5號《玉溪市財(cái)政局關(guān)于做好2020年預(yù)算績效管理工作的指導(dǎo)意見》，我單位在2021年4月30日前對2020年相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評。

（二）部門整體支出自評結(jié)果

2021年我部門對2020年整體支出績效進(jìn)行了自評工作，自評分96分，自評等級優(yōu)。

我部門存在的問題和整改情況：一是各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。二是制定合理的評價指標(biāo)難度較大，主要體現(xiàn)在缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、效益指標(biāo)難以量化等方面。項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

我部門績效自評結(jié)果應(yīng)用：通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各科室的績效評價主體責(zé)任意識；二是根據(jù)自評情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化下一年度預(yù)算資金編制和績效目標(biāo)設(shè)定。制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制；三是促進(jìn)各科室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高經(jīng)濟(jì)和社會效益；作為分配市級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

（三）部門決算中項(xiàng)目支出自評結(jié)果

1、項(xiàng)目一：玉溪市建議提案綜合信息系統(tǒng)建設(shè)（一期）專項(xiàng)資金

項(xiàng)目自評情況：項(xiàng)目評價等次為優(yōu)，項(xiàng)目評價得分99.98分。

項(xiàng)目基本情況：玉溪市議案建議提案綜合信息系統(tǒng)分步建設(shè)，逐步積累，總結(jié)提升，持續(xù)完善，結(jié)合玉溪市現(xiàn)狀，平臺建設(shè)采用 “低成本啟用、按需購買、按需服務(wù)、持續(xù)完善”的購買服務(wù)方式。市政府可以通過選擇購買服務(wù)的方式，享受服務(wù)，政府公務(wù)人員可以更多地把精力放到將應(yīng)用考慮得更周全、更人性化上。功能上，能夠滿足用戶增長的需求；效率上，通過低投入快速啟用應(yīng)用；成本方面，可以通過前期低成本的投入減小投資風(fēng)險。

項(xiàng)目完成情況及取得成效：該項(xiàng)目以智慧政務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，初步構(gòu)建智慧政務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)、智慧政務(wù)應(yīng)用不斷深化、集約化建設(shè)成效突出，推動政府信息化水平不斷提升，繼續(xù)強(qiáng)化電子政務(wù)外網(wǎng)平臺應(yīng)用和安全建設(shè)，為政府的各種信息化應(yīng)用提供良好運(yùn)行環(huán)境，整合全市各單位網(wǎng)絡(luò)，為各單位提供了經(jīng)濟(jì)、安全、高效的辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

存在問題及原因分析和下一步措施：為我市建議、提案辦理工作提供了極大的便利，經(jīng)過長期運(yùn)行，已成為建議提案工作信息化建設(shè)中非常重要的一個系統(tǒng)，建議保障資金開展其后續(xù)維護(hù)升級工作，使其能持續(xù)運(yùn)行，且功能更加完善、全面。

2、項(xiàng)目二：玉溪市智慧政務(wù)基礎(chǔ)運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目自評情況：項(xiàng)目評價等次為優(yōu)，項(xiàng)目評價得分95.95分。

項(xiàng)目基本情況：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用。1、做好智慧政務(wù)中心機(jī)房搬遷和運(yùn)維保障服務(wù)，包括：租賃機(jī)柜、購買設(shè)備維保、機(jī)房搬遷等。2、做好智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維保障服務(wù)，包括購買646臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的原廠維保服務(wù)、692條政務(wù)外網(wǎng)專線線路租用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一出口專線及帶寬租用服務(wù)。3、做好智慧政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維保障服務(wù)，包括26臺核心安全設(shè)備的原廠維保服務(wù)、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、電腦終端、移動終端安全服務(wù)、信息、數(shù)據(jù)安全服務(wù)等。4、做好智慧政務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維保障服務(wù)，包括智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺、視頻會議系統(tǒng)、政府網(wǎng)站群等。

項(xiàng)目完成情況及取得成效：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用，全面實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的高速、穩(wěn)定運(yùn)行，持續(xù)滿足各級黨政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)信息化需求，大力提升全市網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力，充分釋放大數(shù)據(jù)共享開放潛力。1、租用692條傳輸電路完成市到縣（市、區(qū)）1000兆骨干組網(wǎng)，完成縣（市、區(qū)）到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）100兆骨干組網(wǎng)，完成市、縣（市、區(qū)）橫向單位100兆組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)玉溪市市直各黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等857家單位光纖專線的全覆蓋。2、租用了三條互聯(lián)網(wǎng)專線，其中中國電信1000M、中國移動3800M、中國聯(lián)通3800M，向市級各單位提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。3、確保智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺（OA）、玉溪市人民政府網(wǎng)站群、電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)等智慧政務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

存在問題及原因分析和下一步措施：部分智慧政務(wù)系統(tǒng)日志記錄不完整，系統(tǒng)不穩(wěn)定，用戶滿意度不高。整改情況：1、進(jìn)一步增強(qiáng)OA系統(tǒng)使用安全性，加強(qiáng)系統(tǒng)使用監(jiān)控，已開通使用記錄功能，全面掌握全市用戶使用情況，及時檢測賬號安全，保障全市辦公流程正常、安全、可控的進(jìn)行。2、優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，加強(qiáng)運(yùn)營維護(hù)，及時收集和解決問題、需求，視情況不定期優(yōu)化系統(tǒng)，進(jìn)一步滿足玉溪市各單位對系統(tǒng)易用性、高效性、方便性、豐富性的需要、提升用戶滿意度。

（四）部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）表.xls