監督索引號53040000335001000

玉溪市互聯網信息辦公室

2020年度部門決算

目錄

第一部分  玉溪市互聯網信息辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情 況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市互聯網信息辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市互聯網信息辦公室(中共玉溪市委網絡安全和信息化委員會辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關于網絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃、政策和計劃并負責組織實施，牽頭制定相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系，指導推進黨政部門、重點行業做好網絡安全保障和信息化等工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、網絡安全空間治理能力顯著提高，完成關鍵信息基礎設施保護試點任務，網絡安全態勢感知、輿情監測與大數據社會治理、應急指揮等安全管理平臺投入使用，云南省首個“網絡安全示范市”建設取得初步成效，初步集聚一批具有國際國內一流水平的網絡安全企業、產業和人才。

2、“4351”網絡安全產業一期項目建成，推動二期項目建設。

3、信息化建設和運維管理能力進一步增強，集約化效益進一步提升，初步建成并有效保障了覆蓋市、縣、鄉三級的智慧政務基礎網絡，政務云、協同辦公、高清視頻會議、一站式惠民服務和政府網站等重點信息系統。

4、統籌電子政務外網建設，強化政務云應用。一是做好電子政務外網運維管理，繼續推動統一互聯網出口工作。實現覆蓋全市842家單位的政務外網。二是優化電子政務外網并拓展運用。基于政務云集中部署一站式惠民平臺、市電子政務協同OA辦公系統、市電子交易電子化平臺等各政府部門應用，集約化效益顯現。

5.網絡安全防護能力更加過硬。出臺關鍵信息基礎設施安全保護規劃，高標準完成關鍵信息基礎設施保護任務。建成玉溪網絡安全生態示范園，搭建三大網絡安全保障中心，網絡安全工作獲工信部網絡安全技術應用國家試點，成功申報云南省網絡安全重點實驗室。獲中央網信辦全國網絡應急指揮中心規范化建設試點，實現全市9縣（市、區）網絡應急中心組建。

6.信息化協調創新能力大幅增強。實現1413家政企單位接入智慧政務OA系統，辦理文件達300余萬件，有效保障視頻會議800余場次。建成一站式信息惠民平臺，打造全省第一個實戰型數據共享平臺，率先在全省實現一般性不動產交易登記2個工作日出證。先后獲“2020年政府信息化管理創新獎”、“2020年中國領軍智慧城市”榮譽。

7.數字經濟驅動引領作用日益突顯。牽頭制定云南數字經濟第一城、數字新基建指導文件，完成1300余個5G基站建設。形成互聯網創業園、雙創中心、大數據產業園等一批產業集聚區，網安產業產值同比增長200%。在全省率先上線“區塊鏈”產業金融服務平臺，注冊企業接4000戶，共計授信50余億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入玉溪市互聯網信息辦公室2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1、玉溪市互聯網信息辦公室（行政）

2、玉溪市網絡應急中心（事業）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市互聯網信息辦公室2020年末實有人員編制24人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市互聯網信息辦公室2020年度收入合計1,681.42萬元。其中：財政撥款收入1,681.42萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少527.04萬元，下降23.86%，主要原因是2020年項目資金減少全國三維數字化創新設計大賽舉辦經費460萬、態勢感知平臺網絡安全預警服務專項150萬元、網絡安全頂層規劃設計11.94萬元；新增特定項目15萬元，玉溪市議案提案建議系統項目經費89.5萬元。

二、支出決算情況說明

玉溪市互聯網信息辦公室2020年度支出合計1,684.14萬元。其中：基本支出587.80萬元，占總支出的34.90%；項目支出1,096.33萬元，占總支出的65.10%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少538.75萬元，下降24.24%，主要原因是2020年項目資金減少全國三維數字化創新設計大賽舉辦經費460.00萬、態勢感知平臺網絡安全預警服務專項150.00萬元、網絡安全頂層規劃設計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統項目經費89.30萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯網信息辦公室機關、下屬事業單位機構正常運轉的日常支出587.80萬元。與上年對比增加4.07萬元，增長0.70%，主要原因是工資福利支出比上年增加4.33萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出436.58萬元，占基本支出的74.27%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費151.22萬元，占基本支出的25.73%。人均公用經費行政1.49萬元，事業1.17萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯網信息辦公室完成特定的行政工作任務目標，用于專項業務工作的經費支出1,096.33萬元。與上年對比減少542.83萬元，下降33.12%，主要原因是2020年項目資金減少全國三維數字化創新設計大賽舉辦經費460.00萬、態勢感知平臺網絡安全預警服務專項150.00萬元、網絡安全頂層規劃設計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統項目經費89.30萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市互聯網信息辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出1,683.26萬元，占本年支出合計的99.95%。與上年對比減少539.50萬元，下降24.27%，主要原因是2020年項目資金減少全國三維數字化創新設計大賽舉辦經費460.00萬、態勢感知平臺網絡安全預警服務專項150.00萬元、網絡安全頂層規劃設計11.94萬元；新增特定項目15.00萬元，玉溪市議案提案建議系統項目經費89.30萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出1,581.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.97%。主要用于在職人員工資、獎金、失業、工傷335.09萬元，日常運轉經費150.34萬元，項目支出1096.33萬元。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出33.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.99%。主要用于在職人員基本養老保險支出。

9．衛生健康（類）支出26.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于行政單位醫療8.21萬元、事業單位醫療8.87萬元、公務員醫療補助9.91萬元。

10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12．農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出41.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于在職人員住房公積金37.34萬元，住房補貼3.67萬元。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00。

25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市互聯網信息辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.31萬元，支出決算為2.88萬元，完成預算的39.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為2.07萬元，完成預算的89.61%；公務接待費支出決算為0.81萬元，完成預算的16.20%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是受疫情影響，二是嚴格執行中央八項規定和市紀委、市委辦和市政府辦的相關規定，堅持事前報告和“公函”接待制度。嚴禁高檔消費，嚴禁工作期間飲酒，嚴禁同城互相吃請，堅持節約、熱情、真實的原則，有效壓減支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少1.58萬元，下降35.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增幅0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.40萬元，增長23.99%；公務接待費支出決算減少1.98萬元，下降70.86%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是受疫情影響招商公務接待減少，二是厲行節約反對浪費，進一步加強“三公”經費管理，三是公務用車因使用年限長修理及燃油費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.07萬元，占71.74%；公務接待費支出0.81萬元，占28.26%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出2.07萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出2.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于市委網信辦履行職能職責所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費0.81萬元。其中：

國內接待費支出0.81萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有關單位到市委網信辦開展調研、招商洽談、工作協調等發生的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市互聯網信息辦公室2020年機關運行經費支出114.23萬元，與上年對比減少4.36萬元，下降3.68%，主要原因是壓減一般性支出5.00%，80.00萬工作業務經費壓減4.00萬元。部門機關運行經費主要用于辦公費3.43萬元、印刷費0.11萬元、水費0.04萬元、電費3.75萬元、郵電費3.69萬元、物業管理費11.75萬元、差旅費7.90萬元、維修（護）費0.15萬元、租賃費3.71萬元、會議費1.16萬元、培訓費8.04萬元、公務接待費0.81萬元、專用材料費0.69萬元、勞務費10.63萬元、委托業務費33.54萬元、工會經費2.55萬元、福利費2.38萬元、公務用車運行維護費2.07萬元、其他交通費12.57萬元、其他商品和服務支出1.30萬元、辦公設備購置3.96萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市互聯網信息辦公室資產總額1785.62萬元，其中，流動資產809.28萬元，固定資產480.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產495.99萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1265.30萬元，其中固定資產增加228.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.95萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據2020年預算要求更好開展績效管理，根據《玉溪市市級財政預算績效管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕16號）、《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）等績效管理制度規定，制定《玉溪市互聯網信息辦公室財政預算項目資金預算績效管理暫行辦法》，根據我單位履行的職能職責確定我單位整體績效目標，根據各業務科室負責的項目由各科負責編報。

根據玉溪市財政局關于市本級預算部門開展2020年預算資金績效跟蹤的通知，2020年10月我單位按要求開展預算資金績效跟蹤，根據項目實施進程、把控項目目標實現程度、資金支出進度、項目實施進程、及時發現預算執行中的存在的問題，并對發現的問題進行糾偏。

根據玉財投〔2021〕5號《玉溪市財政局關于做好2020年預算績效管理工作的指導意見》，我單位在2021年4月30日前對2020年相關項目進行了績效自評。

（二）部門整體支出自評結果

2021年我部門對2020年整體支出績效進行了自評工作，自評分96分，自評等級優。

我部門存在的問題和整改情況：一是各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是制定合理的評價指標難度較大，主要體現在缺乏基礎數據、效益指標難以量化等方面。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

我部門績效自評結果應用：通過整體支出績效自評，一是增強了各科室的績效評價主體責任意識；二是根據自評情況總結經驗，優化下一年度預算資金編制和績效目標設定。制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制；三是促進各科室規范使用項目資金；四是績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強支出責任，提高經濟和社會效益；作為分配市級財政預算項目資金的重要依據。

（三）部門決算中項目支出自評結果

1、項目一：玉溪市建議提案綜合信息系統建設（一期）專項資金

項目自評情況：項目評價等次為優，項目評價得分99.98分。

項目基本情況：玉溪市議案建議提案綜合信息系統分步建設，逐步積累，總結提升，持續完善，結合玉溪市現狀，平臺建設采用 “低成本啟用、按需購買、按需服務、持續完善”的購買服務方式。市政府可以通過選擇購買服務的方式，享受服務，政府公務人員可以更多地把精力放到將應用考慮得更周全、更人性化上。功能上，能夠滿足用戶增長的需求；效率上，通過低投入快速啟用應用；成本方面，可以通過前期低成本的投入減小投資風險。

項目完成情況及取得成效：該項目以智慧政務應用為導向，初步構建智慧政務基礎架構、智慧政務應用不斷深化、集約化建設成效突出，推動政府信息化水平不斷提升，繼續強化電子政務外網平臺應用和安全建設，為政府的各種信息化應用提供良好運行環境，整合全市各單位網絡，為各單位提供了經濟、安全、高效的辦公網絡環境。

存在問題及原因分析和下一步措施：為我市建議、提案辦理工作提供了極大的便利，經過長期運行，已成為建議提案工作信息化建設中非常重要的一個系統，建議保障資金開展其后續維護升級工作，使其能持續運行，且功能更加完善、全面。

2、項目二：玉溪市智慧政務基礎運維保障經費

項目自評情況：項目評價等次為優，項目評價得分95.95分。

項目基本情況：保障全市智慧政務的安全、高效、可靠運轉，切實服務好全市黨政機關的智慧政務應用。1、做好智慧政務中心機房搬遷和運維保障服務，包括：租賃機柜、購買設備維保、機房搬遷等。2、做好智慧政務基礎網絡運維保障服務，包括購買646臺網絡設備的原廠維保服務、692條政務外網專線線路租用服務、互聯網統一出口專線及帶寬租用服務。3、做好智慧政務網絡安全運維保障服務，包括26臺核心安全設備的原廠維保服務、核心網、接入網、電腦終端、移動終端安全服務、信息、數據安全服務等。4、做好智慧政務應用業務系統運維保障服務，包括智慧政務協同辦公平臺、視頻會議系統、政府網站群等。

項目完成情況及取得成效：保障全市智慧政務的安全、高效、可靠運轉，切實服務好全市黨政機關的智慧政務應用，全面實現基礎網絡的高速、穩定運行，持續滿足各級黨政機關業務信息化需求，大力提升全市網絡安全服務能力，充分釋放大數據共享開放潛力。1、租用692條傳輸電路完成市到縣（市、區）1000兆骨干組網，完成縣（市、區）到鄉鎮（街道）100兆骨干組網，完成市、縣（市、區）橫向單位100兆組網，實現玉溪市市直各黨政機關群團組織、縣（市、區）黨政機關群團組織、鄉鎮（街道）等857家單位光纖專線的全覆蓋。2、租用了三條互聯網專線，其中中國電信1000M、中國移動3800M、中國聯通3800M，向市級各單位提供互聯網接入服務。3、確保智慧政務協同辦公平臺（OA）、玉溪市人民政府網站群、電子政務視頻會議系統等智慧政務系統的穩定運行。

存在問題及原因分析和下一步措施：部分智慧政務系統日志記錄不完整，系統不穩定，用戶滿意度不高。整改情況：1、進一步增強OA系統使用安全性，加強系統使用監控，已開通使用記錄功能，全面掌握全市用戶使用情況，及時檢測賬號安全，保障全市辦公流程正常、安全、可控的進行。2、優化系統架構，加強運營維護，及時收集和解決問題、需求，視情況不定期優化系統，進一步滿足玉溪市各單位對系統易用性、高效性、方便性、豐富性的需要、提升用戶滿意度。

（四）部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【政府采購】

是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府性基金預算】

指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入，支出稱為政府性基金預算支出。

監督索引號53040000335001111