玉溪市網絡應急中心2020年度

部門決算

目錄

第一部分  玉溪市網絡應急中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市網絡應急中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責參與全市網絡與信息安全事務工作，協助開展重大網絡與信息安全事件應急處置；負責全市網絡與信息安全綜合監測預警體系建設與運行，匯總、研判、通報網絡與信息安全態勢，發布預警信息，指導全市網絡安全重點單位實施防范措施；組織開展應急技術培訓、應急演練及事件評估工作；負責全市各類網絡與信息安全應急資源和設備的信息管理，關鍵信息基礎設施保護，云計算中心（政務云）運維、安全保障等；開展網絡與信息安全典型事件抑制手段、網絡公害防范等共性技術及專用技術的研究與儲備；負責黨委政府網絡運維，承擔信息化技支撐和服務工作；負責指揮政務系統、全市視頻會議、OA系統應用管理、政府門戶網站等全市性黨政信息系統和平臺的運維工作；負責電子政務外網的運維與管理；負責全市政務信息資源共享交換平臺的運維和數據安全。負責指導、受理、協助處置全市互聯網違法和不良信息的舉報，做好網絡安全日常應急值守。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.電子政務外網建設和運維

所有專線覆蓋單位已經開通統一互聯網出口，玉溪市級參與考核的66家單位已經全部開通統一互聯網出口；為了滿足帶寬要求，玉溪市級、通海、新平、江川、元江對互聯網出口帶寬進行了擴容，擴容完成后各區縣的出口帶寬分別為：玉溪市級8600M、新平2000M、江川1800M、元江1100M、通海1900M、峨山1200M；完成全市592臺政務外網接入路由器的靜態路由優化工作；按照資產管理原則和職責，本著誰使用、誰管理、誰負責的原則，遵照相關規定，我中心將布置在玉溪市各縣（市、區）的玉溪市網上政務、協同辦公系統項目國有資產進行無償劃轉；為了滿足學校、醫院等事業單位接入電子政務外網的需求，2020年繼續做好VPDN等作為專線接入外的輔助接入方式的運維管理工作。

2.網絡安全

（1）落實主體責任，保障網絡安全：一是不斷推動網絡安全工作的制度化和規范化；二是建立健全網絡安全通報機制；（2）專項整治排查：提升防范水平：一是積極開展信息安全等級保護工作自查；二是對重要業務系統進行專項安全檢測；（3）開展應急演練，提升應急處置能力按照《玉溪市電子政務外網網絡安全應急預案》開展玉溪市電子政務網絡安全應急演練，消除玉溪市黨政機關和重要企事業單位的網絡安全層次問題、隱患：（4）編制智慧政務運維保障服務實施方案：參與編制智慧政務運維保障服務實施方案，制定運維目標是在未來三年，通過升級、完善智慧政務系統，提升運維服務能力，保障全市智慧政務的安全、高效、可靠運轉，切實服務好全市黨政機關的智慧政務應用。

3.玉溪市智慧政務協同辦公系統（OA系統）

（1）深化OA系統推廣使用，持續做好運維管理；（2）完善OA系統功能應用，提高辦公效率；（3）遷移老OA數據，保障歷史文件安全可查；（4）優化政務系統短信發送方式，節約短信資源。

4、玉溪市人民政府網站群

玉溪市人民政府網站群運行穩定，未發生任何網絡安全事件。按要求配合市政務公開辦完成玉溪市人民政府門戶網站新版信息公開、新版欄目建設和上線工作。2020年截至10月底，玉溪市人民政府網發布數據3495條，各縣（市、區）政府網發布數據計11318條；市級信息公開發布數據5746條，各縣（市、區）信息公開累計發布數據46622條。

5、電子政務視頻會議

為保障疫情防控的要求，年初我辦經過對移動云視訊、小魚易連、WeLink、叮叮等多款移動端視頻會議軟件軟件進行綜合測試和比較之后，結合我市實際確定在全市黨政機關推廣試用WeLink移動端視頻會議系統，讓其效力于我市疫情防控和復工復產工作。2020年全市黨政機關由我辦支撐保障的視頻會議共有778場次，其中在移動端召開的視頻會議就有513場次，傳統視頻會議場次215場次，移動端視頻會議召開場次占到了全年視頻會議場次的66%。

6、政務云

本年度共為19個項目新開通政務云資源，累計新增云主機123臺，CPU1114核,云硬盤66.77T。2月組織開展了華為政務云資源梳理工作，對各信息系統政務云資源使用情況統計結果進行分析，對存在資源閑置的項目提出資源調整方案并配合使用單位進行處理。最終對8個項目的政務云資源進行調整，其中關停1個項目的閑置資源。為確保政務云資源的合理使用，按照《政務云管理辦法（試行）》規定，今年共組織政務云資源專家評審會兩次，累計評審了31個新增或資源擴容的項目進行評審。

7、其他

開展市級黨政部門信息化發展及網絡安全保障體系建設調研工作，完成市級黨政部門信息化發展調研報告并進一步征求意見加以完善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入玉溪市網絡應急中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單1個。分別是：

1．玉溪市網絡應急中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市網絡應急中心2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人，事業工勤人員1人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人，事業工勤人員1人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 備注說明：

1.玉溪市網絡應急中心沒有國有資本經營收入，也沒有國有資本經營支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

 2.玉溪市網絡應急中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

1. 2020年度部門決算情況說明

    

    一、收入決算情況說明

玉溪市網絡應急中心2020年度收入合計265.71萬元。其中：財政撥款收入265.71萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1.15萬元，減幅為0.43%，原因是機關事業單位基本養老保險繳費費率降低。

二、支出決算情況說明

玉溪市網絡應急中心2020年度支出合計265.71萬元。其中：基本支出265.71萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4.80萬元，增幅為1.84%，原因是單位職工正常崗位、薪級變動晉升，工資薪金增加，住房公積金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市網絡應急中心機構正常運轉的日常支出265.71萬元。與上年對比增加4.80萬元，增幅為1.84%，主要原因是單位職工正常崗位、薪級變動晉升，工資薪金增加、住房公積金增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出229.60萬元，占基本支出的86.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費36.11萬元，占基本支出的13.59%。人均公用1.17萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障玉溪市網絡應急中心為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比無變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市網絡應急中心2020年度一般公共預算財政撥款支出265.71萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加4.80萬元，增幅為1.84%，主要原因是單位職工正常崗位、薪級變動晉升，工資薪金增加，住房公積金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出213.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.18%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出、公用經費支出。

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出17.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.54%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9．衛生健康（類）支出13.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于職工事業單位醫療和公務員醫療補助。

10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12．農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出21.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.02%。主要用于職工住房公積金和購房補貼；

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00。

25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市網絡應急中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公出國（境）費和公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；公務接待費比上年減少0.11萬元，下降100.00%，因2020年無公務接待活動支出，受本年新冠疫情影響公務接待低至零次。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.11萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務接待費支出決算減少0.11萬元，下降100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2020年我單位無公車且無公務接待活動支出，受本年新冠疫情影響公務接待低至零次。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3．公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

1.  其他重要事項及相關口徑情況說明

    

    一、機關運行經費支出情況

玉溪市網絡應急中心2020年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無差異。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市網絡應急中心資產總額2.23萬元，其中，流動資產0.05萬元，固定資產2.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少12.56萬元，其中固定資產增加1.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.95萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

（一）預算績效管理工作開展情況

2020年我部門無項目，無項目支出自評。

（二）部門整體支出自評結果

我部門為二級預算單位，無部門整體支出自評。

（三）部門決算中項目支出自評結果

2020年我部門無項目，無項目支出自評。

（四）部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

玉溪市網絡應急中心表.xls