監(jiān)督索引號53040000576200000

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2.團(tuán)結(jié)、激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3.溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要、規(guī)劃，促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、科技信息化應(yīng)用和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6.組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)教就科、宣傳文體維權(quán)科。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，市殘聯(lián)將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)重要指示批示和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞省委提出的“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，主動(dòng)融入“玉溪之變”，落實(shí)市委、市政府工作要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)殘疾人全面發(fā)展和共同富裕為主線，深入實(shí)施《玉溪市“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》，完善殘疾人社會(huì)保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系，努力開創(chuàng)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展新局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2098.65萬元，其中：一般公共預(yù)算1388.13萬元，政府性基金710.52萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加259.87萬元，增長14.13%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2098.65萬元，其中:本年收入2098.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1388.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款710.52萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比增加259.87萬元，增長14.13%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2098.65萬元。財(cái)政撥款安排支出2098.65萬元，其中：基本支出488.33萬元，與上年對比減少37.99萬元，下降7.22%，主要原因分析2023年新增退休人員兩人，相關(guān)的工資、社保費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出1610.32萬元，與上年對比增加297.86萬元，增長22.69%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算項(xiàng)目增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出41.34萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080502”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出8.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080505”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.88萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

“2080506”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.00萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

“2081101”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行270.82萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)工資發(fā)放和日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2081104”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)774.13萬元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)住院救助、1350名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)服藥救助；完成“陽光家園計(jì)劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)249人、居家托養(yǎng)任務(wù)450人；殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；玉溪市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

“2081105”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)93.67萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)貫徹落實(shí)殘疾人就業(yè)各項(xiàng)政策，以就業(yè)需求為導(dǎo)向，以提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力為重點(diǎn)，通過培訓(xùn)和項(xiàng)目扶持，促進(jìn)殘疾人及其家庭實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。

“2081199”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出83.07萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心殘疾人、開展殘疾人文體活動(dòng)，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會(huì)，共享社會(huì)文明成果。

“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.10萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.00萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療15.20萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

“2101199”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.94萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.21萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)住房公積金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼0.67萬元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)購房補(bǔ)貼支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出710.52萬元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)71.00萬元；“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)13.60萬元；“殘疾人之家”規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元；完成“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”330人次，項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.00萬元；救助100名殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)200.00萬元；購買輔助器具30.00萬元；備戰(zhàn)省十三屆殘運(yùn)會(huì)訓(xùn)練費(fèi)254.32萬元；殘疾人康復(fù)健身體育群眾體育項(xiàng)目65.00萬元；無障礙環(huán)境建設(shè)經(jīng)費(fèi)23.60萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年市殘聯(lián)市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算674.99萬元，按功能科目分類情況：

“2081104”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)274.125萬元，主要用于：“陽光家園計(jì)劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)37.35萬元，“陽光家園計(jì)劃”居家托養(yǎng)67.50萬元；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”200人次，項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬元；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)服藥救助”1350人次，項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)49.275萬元；救助50名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練，按照2萬元/年/人，項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

“2081105”社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)17.26萬元，主要用于：大、中專學(xué)生的助學(xué)補(bǔ)助17.26萬元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出383.60萬元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)71.00萬元；“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)13.60萬元；完成“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”330人次，項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.00萬元；救助100名殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)200.00萬元；購買輔助器具30.00萬元；殘疾人康復(fù)健身體育群眾體育項(xiàng)目36.00萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.66萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）殘疾人就業(yè)保障金市級支出經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：1.殘疾人就業(yè)培訓(xùn)220人；參加省競賽選手強(qiáng)化培訓(xùn)和競賽，5個(gè)項(xiàng)目共10人參加強(qiáng)化培訓(xùn)。2.加強(qiáng)殘疾人事業(yè)新媒體平臺建設(shè)，市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價(jià)值的新聞進(jìn)行及時(shí)報(bào)道，全年不低于30條。《玉溪日報(bào)》每年版面數(shù)3個(gè)4K版。

3.春節(jié)走訪慰問貧困殘疾人100戶。4.肢殘人協(xié)會(huì)、盲人協(xié)會(huì)、聾人協(xié)會(huì)、智力殘疾及親友協(xié)會(huì)、精神殘疾及親友協(xié)會(huì)開展活動(dòng)5場。5.殘疾人就業(yè)技能得到提升，參與殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)人員滿意度大于85.00%。6.宣傳文化和無障礙環(huán)境得到改善，享受文化服務(wù)殘疾人滿意度大于85.00%。7.認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，積極化解信訪矛盾，信訪結(jié)案率100.00%。

（二）殘疾人就業(yè)保障金縣區(qū)支出經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗(yàn)配、肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練等基本康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活處理能力，增強(qiáng)社會(huì)參與。為有需求的肢體殘疾兒童提供親子同訓(xùn)、家長培訓(xùn)等以家庭為中心的早期干預(yù)康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強(qiáng)社會(huì)參與。為符合條件的殘疾兒童基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)救盡救，殘疾兒童或家屬對基本康復(fù)服務(wù)的滿意度達(dá)到80.00%以上。精準(zhǔn)康復(fù)（精神殘疾人免費(fèi)項(xiàng)目、假肢適配項(xiàng)目）：要為持證殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)和輔助器具的適配，殘疾人通過康復(fù)訓(xùn)練、假肢適配后功能明顯改善，生活自理和社會(huì)參與能力顯著增強(qiáng)。基本康復(fù)服務(wù)率達(dá)85.00%、輔助器具適配率達(dá)85.00%。

（三）彩票公益金支持殘疾人事業(yè)市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：1.開展“殘疾人之家”規(guī)范化建設(shè)2個(gè)。2.選拔及集訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員80人。選拔集訓(xùn)需外聘教練員8人，集訓(xùn)隊(duì)隊(duì)長1人、集訓(xùn)隊(duì)工作人員1人，共90人，集訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃不少于100天，參與選拔及集訓(xùn)人員滿意度大于85.00%。3.組織開展“全民健身日”、“殘疾人自強(qiáng)健身周”、“全國特奧日”等殘疾人群眾性全民健身活動(dòng)20場，享受體育健身活動(dòng)殘疾人滿意度大于85.00%。為重度殘疾人提供康復(fù)健身體育進(jìn)家庭服務(wù)500戶。4.無障礙環(huán)境2個(gè)示范點(diǎn)建設(shè)，無障礙環(huán)境得到改善。

（四）彩票公益金支持殘疾人事業(yè)縣區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：1.“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范戶80戶。2.“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)4個(gè)。3.“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范一級基地1個(gè)。4.“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才配套補(bǔ)助5個(gè)。5.“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)新增機(jī)構(gòu)補(bǔ)助3個(gè)。6.“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)維持星級機(jī)構(gòu)補(bǔ)助56個(gè)。7.“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”330人次。8.救助100名殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練。9.殘疾人康復(fù)、就業(yè)得到提升；享受補(bǔ)助人員滿意度大于85.00%；參與康復(fù)和輔具適配殘疾人滿意度大于85.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.28萬元，與上年對比減少4.23萬元，下降5.53%。主要原因分析2023年退休兩人，人均公用經(jīng)費(fèi)減少，以及按照財(cái)政要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)54.12萬元、會(huì)議費(fèi)0.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.66萬元、其他商品和服務(wù)支出3.96萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額8538.30萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.47萬元，固定資產(chǎn)236.35萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程8217.83萬元，無形資產(chǎn)1.25萬元，其他資產(chǎn)40.40萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3730.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加87.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53040000576200111