監(jiān)督索引號53040000576200000

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2.團(tuán)結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)，為構(gòu)建和諧社會貢獻(xiàn)力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要、規(guī)劃，促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、科技信息化應(yīng)用和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6.組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)教就科、宣傳文體維權(quán)科。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年工作計(jì)劃：1.聚焦政治建設(shè)，把準(zhǔn)殘疾人事業(yè)正確方向。2.聚焦共同富裕，完善殘疾人社會保障制度。3.聚焦民生重點(diǎn)，完善殘疾人關(guān)愛服務(wù)體系。（1）進(jìn)一步做好殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。（2）著力提升殘疾人康復(fù)服務(wù)水平。（3）進(jìn)一步完善殘疾人教育服務(wù)體系。（4）進(jìn)一步豐富殘疾人文化體育生活。（5）切實(shí)做好殘疾人權(quán)益保障工作。（6）繼續(xù)做好殘疾人團(tuán)結(jié)引領(lǐng)。4.聚焦自身建設(shè)，提升殘聯(lián)組織履職服務(wù)能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，超編1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入23507070.24元，其中：一般公共預(yù)算14048652.44元，政府性基金8470000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其它收入0.00元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余988417.80元。

與上年對比增加2520570.24元，增長12.01%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入23507070.24元，其中:本年收入22518652.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入988417.80元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14048652.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8470000.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比增加2520570.24元，增長12.01%，主要原因分析：政府性基金預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出23507070.24元。財(cái)政撥款安排支出22518652.44元，其中：基本支出5083102.44元，與上年對比增加199802.44元，主要原因分析殘保金中細(xì)化了20萬元用于彌補(bǔ)殘聯(lián)日常開支不足；項(xiàng)目支出18423967.80元，與上年對比增加2320767.80元，主要原因分析政府性基金預(yù)算增加。。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“2080501”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出445200.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會行政離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080502”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出81000.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會事業(yè)離退休人員生活補(bǔ)助、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2080505”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出376396.80元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

“2081101”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行3107213.42元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會工資發(fā)放和日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

“2081104”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)6938930.00元，主要用于為200名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)住院救助、1500名貧困重度精神殘疾人實(shí)施免費(fèi)服藥救助；完成“陽光家園計(jì)劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)249人、居家托養(yǎng)任務(wù)450人；殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；玉溪市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

“2081105”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)1468820.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會貫徹落實(shí)殘疾人就業(yè)各項(xiàng)政策，以就業(yè)需求為導(dǎo)向，以提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力為重點(diǎn)，通過培訓(xùn)和項(xiàng)目扶持，促進(jìn)殘疾人及其家庭實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。

“2081199”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出963474.41元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關(guān)心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。

“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療164446.57元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療30809.27元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療163288.80元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

“2101199”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21341.17元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公積金339372.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會住房公積金支出。

“2210203”住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼4560.00元，主要用于玉溪市殘疾人聯(lián)合會購房補(bǔ)貼支出。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出9402217.80元，主要用于“十百千萬工程”項(xiàng)目；“殘疾人之家”規(guī)范化建設(shè)；農(nóng)家書屋管理員補(bǔ)助；完成“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”；救助殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練；備戰(zhàn)省十三屆殘運(yùn)會訓(xùn)練費(fèi)；殘疾人康復(fù)健身體育群眾體育等項(xiàng)目。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年市殘聯(lián)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算3999300.00元，功能科目分組，主要用于：

“2081104”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)1100000.00元，主要用于：“陽光家園計(jì)劃”機(jī)構(gòu)托養(yǎng)，“陽光家園計(jì)劃”居家托養(yǎng)；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)住院救助”200人次項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“貧困重度精神殘疾人免費(fèi)服藥救助”1500人次項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；救助殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)等。

“2081105”社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)141200.00元，主要用于：大、中專學(xué)生的助學(xué)補(bǔ)助141200.00元。

“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出2758100.00元，主要用于“十百千萬工程”殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)；“十百千萬工程”盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)；救助殘疾兒童參與機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)健身體育群眾體育項(xiàng)目；農(nóng)家書屋管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額13500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)96600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長（下降）0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76600.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

市級殘疾人事業(yè)彩票公益金（市級）經(jīng)費(fèi)。績效目標(biāo)：1.殘疾人就業(yè)培訓(xùn)220人；參加省競賽選手強(qiáng)化培訓(xùn)和競賽，6個(gè)項(xiàng)目共36人參加強(qiáng)化培訓(xùn)。2.加強(qiáng)殘疾人事業(yè)新媒體平臺建設(shè)，市廣播電視臺對涉及殘疾人工作的有新聞價(jià)值的新聞進(jìn)行及時(shí)報(bào)道，全年不低于30條。《玉溪日報(bào)》每年版面數(shù)3個(gè)4K版。

3.春節(jié)走訪慰問貧困殘疾人100戶。4.肢殘人協(xié)會、盲人協(xié)會、聾人協(xié)會、智力殘疾及親友協(xié)會、精神殘疾及親友協(xié)會開展活動5場。5.殘疾人就業(yè)技能得到提升，參與殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)人員滿意度大于85.00%。6.宣傳文化和無障礙環(huán)境得到改善，享受文化服務(wù)殘疾人滿意度大于85.00%。7.認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，積極化解信訪矛盾，信訪結(jié)案率100.00%。

九、其它公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

社會保障和就業(yè)支出是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排712533.84元，與上年對比減少10266.16元，下降1.42%，主要原因分析2025年退休一人，人均公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，玉溪市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額90382853.08元，其中，流動資產(chǎn)557079.79元，固定資產(chǎn)1622793.04元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程88178255.00元，無形資產(chǎn)9924.34元，其他資產(chǎn)14800.91元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4999853.08元，其中固定資產(chǎn)減少740706.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53040000576200111

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開表20250218060203566.xlsx