玉溪市審計局派出審計組于2023年6月6日至9月1日，對云南省第十二屆殘疾人運動會財政財務收支情況進行專項審計調查，玉溪市殘疾人聯合會2023年11月20日收到玉溪市審計局《玉溪市審計局專項審計調查報告》（玉審調報〔2023〕14號），玉溪市殘疾人聯合會黨組高度重視審計發現反饋的問題和提出的建議，對審計反饋的問題、建議進行了全面、系統、深入的整改。現將審計整改落實情況予以公示。

一、多計裁判酬金67380元問題整改情況。對裁判員酬金進行清理核實，調整應付賬款，按照相關規定完成裁判酬金支付。

二、多付體育器材采購費用46550元問題整改情況。市殘聯于2023年12月4日收回多付的資金。

三、未全面完成合同內容，多計定制品費用問題整改情況。多計定制品費用進行核算，已扣除多計費用。

四、參賽代表團食宿費收取不規范問題整改情況。與相關單位進行對接，并說明情況，在今后舉辦相關活動時注意規范相關費用收取。

五、拖欠相關經營主體賬款3534466.65元問題整改情況。相關資金于2023年12月18日全部到位，已全部支付完成。

六、開閉幕式項目籌備不充分先實施服務后補采購手續問題整改情況。組織單位干部職工認真學習政府采購法律法規和相關的政策知識，在今后的活動中嚴格執行政府采購法，按照程序規范單位政府采購行為。

七、購置的25臺警務執法終端未在省十二屆殘運會舉辦期間充分發揮效益問題整改情況。2022年9月22日將25臺手持警務核查終端已分配到12個一線執法部門、派出所使用。警務核查終端全部投入省十六運會后續賽事和閉幕式安保使用。

八、少記固定資產148650元問題整改情況。對省十二屆殘運會采購的體育器材未記入固定資產情況進行核算，按照固定資產相關規定和標準要求，已完成固定資產記入核算。

九、固定資產賬賬不符705394.18元問題整改情況。認真清查核對省殘運會固定資產卡片賬與固定資產會計明細賬，按照《行政事業性國有資產管理條例》已將固定資產差額錄入會計明細賬。

十、固定資產未處置問題整改情況。按《玉溪市市級行政事業單位國有資產處置管理辦法》劃轉資產。按照殘運會經費開支標準和財務管理辦法，于2023年12月29日已按資產實際使用單位劃轉給相應單位。

十一、物資管理不規范問題整改情況。建立健全物資管理臺賬管理制度，加強贊助的物資領用、審批單、發放管理。在今后體育賽事中，加強物資管理，建立健全物資管理臺賬，規范物資管理，避免損失浪費。

十二、合同執行不到位問題整改情況。相關數據已經完成下載和移交，2023年7月18日已注銷網站。

十三、公務員身份領取裁判酬金問題整改情況。組織學習《云南省體育局工作人員參與體育競賽和體育活動領取賽事補貼若干管理規定（試行）》，加強與教育體育局對接協調，今后相關賽事活動中，嚴格執行《云南省體育局工作人員參與體育競賽和體育活動領取賽事補貼若干管理規定（試行）》（云體發〔2016〕5號）文件和相關管理辦法。

十四、三家供應商違反公告條款及承諾參與同一合同項目投標問題整改情況。組織相關人員認真學習政府采購法律法規知識，今后工作中，對此類問題，嚴格執行政府采購法，加大對參與采購的單位的資格審查，嚴格相關程序和明確招標要求。