監(jiān)督索引號(hào)53040000576201000

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2.團(tuán)結(jié)、激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，履行法定義務(wù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3.溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要、規(guī)劃，促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、科技信息化應(yīng)用和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6.組織開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，負(fù)責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)教就科、宣傳文體維權(quán)科。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。分別是：

1.玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員18人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員14人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員4人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛4輛，超編1輛。超編車輛正在報(bào)廢中。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）扛實(shí)主體責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨走深走實(shí)1.堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。2.扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。3.全力保障巡察工作順利開展。4.推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)玉溪實(shí)踐。5.落實(shí)黨建和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

（二）深化改革，推進(jìn)殘疾人事業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)工作有新突破1.康復(fù)中心停而復(fù)生。2.成功舉辦第34次“全國助殘日”系列活動(dòng)。3.殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)任務(wù)圓滿完成。4.推進(jìn)“高效辦成一件事”工作。

（三）履職盡責(zé)，常規(guī)工作穩(wěn)中求進(jìn)取得新成效1.全面落實(shí)社會(huì)保障制度。2.有效落實(shí)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。3.營造關(guān)心關(guān)愛殘疾人社會(huì)氛圍。4.切實(shí)保障殘疾人合法權(quán)益。5.扎實(shí)推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)。

（四）加強(qiáng)班子建設(shè)，增強(qiáng)殘聯(lián)組織凝聚力執(zhí)行力創(chuàng)新力

第二部分2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度收入合計(jì)17734350.80元。其中：財(cái)政撥款收入17734350.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計(jì)減少1175975.49元，下降6.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少1084375.02元，下降5.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少91600.47元，下降100.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用開支，本年減少。

二、支出決算情況說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度支出合計(jì)17805384.78元。其中：基本支出5275707.89元，占總支出的29.63％；項(xiàng)目支出12529676.89元，占總支出的70.37％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)減少1097252.93元，下降5.80%。其中：基本支出增加188372.92元，增長3.70%；項(xiàng)目支出減少1285625.85元，下降9.31%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)費(fèi)用開支，本年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5275707.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4342253.03元，占基本支出的82.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)933454.86元，占基本支出的17.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12529676.89元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

1.殘疾人康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5221126.00元。主要用于：購買殘疾人輔助器具和玉溪市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)。2.殘疾人就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1291950.00元，主要用于：殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，盲人醫(yī)療人員按摩人員參加國家級(jí)和省級(jí)繼續(xù)教育培訓(xùn)，盲人保健按摩培訓(xùn)。3.其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)232949.69元。主要用于：殘疾人信訪解困補(bǔ)助，電視臺(tái)日報(bào)社宣傳經(jīng)費(fèi)，五個(gè)協(xié)會(huì)活動(dòng)，春節(jié)和助殘日慰問。4.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5712639.97元。主要用于：盲人閱讀室建設(shè)，融媒體建設(shè)項(xiàng)目，困難重度殘疾人家庭無障礙環(huán)境建設(shè)，殘疾人進(jìn)家庭五個(gè)一活動(dòng)，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)，云南省第十二屆殘運(yùn)會(huì)暨第六屆特奧會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。5.行政運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71011.23元。主要用于：彌補(bǔ)殘聯(lián)日常開支不足和公益性崗位補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12021710.83元,占本年支出合計(jì)的67.52%。與上年相比減少1617714.00元，下降11.86%，完成年初預(yù)算的86.60%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11301152.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.01%，完成年初預(yù)算的85.55%。主要用于人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷、生育、職業(yè)年金以及退休人員生活補(bǔ)助及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，殘疾人康復(fù)、生活救助、危房改造、無障礙環(huán)境建設(shè)、殘疾人生產(chǎn)經(jīng)營扶持、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、用人單位超比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、殘疾人事業(yè)宣傳、文體活動(dòng)及節(jié)日慰問等項(xiàng)目支出，其中：行政單位離退休支出413400.00元；事業(yè)單位離退休支出81000.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出346871.04元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出355773.60元；行政運(yùn)行支出2761376.99元；殘疾人康復(fù)支出5221126.00元；殘疾人就業(yè)支出1291950.00元；其他殘疾人事業(yè)支出829655.13元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年退休一人，有的指標(biāo)沒有用完。

9.衛(wèi)生健康（類）支出382865.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%，完成年初預(yù)算的108.66%。主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)其中：行政單位醫(yī)療支出149060.92元；事業(yè)單位醫(yī)療支出36384.43元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出181879.89元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15539.83元；造成預(yù)決算差異的主要原因是社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)保費(fèi)增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出337693.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%，完成年初預(yù)算的105.91%，主要用于人員住房公積金、購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金333133.00元；購房補(bǔ)貼支出4560.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致住房公積金增加。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為96600.00元，決算為318870.06元，完成年初預(yù)算的330.09%；支出決算較上年增加193953.95元，增長155.27%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為226300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.97%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為76600.00元，決算為81557.06元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.58%，完成年初預(yù)算的106.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為11013.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.45%，完成年初預(yù)算的55.07%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加226300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加6348.95元，增長8.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少38695.00元，下降77.84%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算11013.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少38695.00元，下降77.84%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為96600.00元，支出決算為318870.06元，完成年初預(yù)算的330.09%，支出決算較上年增加213313.95元，增長202.09%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為226300.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為76600.00元，決算為81557.06元，完成年初預(yù)算的106.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為11013.00元，完成年初預(yù)算的55.07%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年新增一輛公務(wù)用車購置費(fèi)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加226300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6348.95元，增長8.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19335.00元，下降63.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算11013.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2024年新增一輛公務(wù)用車購置費(fèi)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0.0個(gè)，累計(jì)0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。具體購置車輛原因、情況是老的公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，維修費(fèi)用高。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4.0輛。主要用于開展殘疾人康復(fù)教就、宣傳文體維權(quán)、就業(yè)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于殘疾人康復(fù)、培訓(xùn)、慰問等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出707154.86元，比上年增加15614.2元，增長24.71%，主要原因是用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的各項(xiàng)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的各項(xiàng)辦公費(fèi)31288.67元、手續(xù)費(fèi)690.00元、水費(fèi)1383.22元、電費(fèi)8271.57元、郵電費(fèi)2880.00元、物業(yè)管理費(fèi)174000.00元、差旅費(fèi)453973.00元、會(huì)議費(fèi)7100.00元、“三公”經(jīng)費(fèi)318870.06元、勞務(wù)費(fèi)70879.37元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43018.8元、福利費(fèi)16000.00元、其他交通費(fèi)用161020.00元、稅金及附加費(fèi)用19060.20元、其他商品和服務(wù)支出65207.20元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額90401010.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)575237.47元，固定資產(chǎn)1622793.04元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程88178255元，無形資產(chǎn)9924.34元（凈值），其他資產(chǎn)14800.91元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5018011.17元，其中固定資產(chǎn)凈值減少740744.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額464525.15元，其中：政府采購貨物支出226300.00元；政府采購工程支出173000.00元；政府采購服務(wù)支出65225.15元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53040000576201111

玉溪市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門決算公開表20250922103639978.xlsx