監督索引號53040000576201000

玉溪市殘疾人聯合會2022年度部門決算

目錄

第一部分  玉溪市殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市殘疾人聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益。

2.團結、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協助政府研究制定和實施殘疾人事業發展綱要、規劃，促進殘疾人康復、教育、勞動就業、鄉村振興、托養、維權、文化體育、社會保障、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6.組織開展殘疾人事業的對外交流與合作。

7.聯系和指導各類殘疾人社會組織，負責殘疾人證發放和使用的管理、監督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

一是堅持黨建引領，強化黨對殘疾人事業的領導。二是堅持以人民為中心的發展思想，切實為殘疾人提供更高水平更高質量的民生保障。三是“輸血”培元與“造血”強身并重，切實幫助殘疾人通過生產勞動過上更好更有尊嚴的生活。四是進一步健全殘疾人關愛服務體系，切實提升殘疾人康復、教育、文體等公共服務質量。五是全面維護好殘疾人的合法權益，切實讓殘疾人更好地享受到社會的公平正義。七是嚴格對標改革任務深化殘聯改革，切實加強基層殘疾人組織建設。八是做好玉溪市殘疾人康復中心項目建設。九是圓滿完成向上爭取資金任務。十是全面從嚴治黨的引領保障作用有效發揮。十一是干部作風革命效能建設切實走深走實。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復教就科、宣傳文體維權科。所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業服務中心。

（二）決算單位構成

納入玉溪市殘疾人聯合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。分別是：

1.參照公務員法管理的事業單位：玉溪市殘疾人聯合會

2.其他事業單位：玉溪市殘疾人就業服務中心（與玉溪市殘疾人聯合會合并核算）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市殘疾人聯合會2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制18人（含參公管理事業編制14人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員18人（含參公管理事業人員14人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2022年度收入合計15,839,106.12元。其中：財政撥款收入15,708,510.35元，占總收入的99.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入130,595.77元，占總收入的0.82%。與上年相比，收入合計增加132,919.15元，增長0.85%。其中：財政撥款收入增加90,435.74元，增長0.58%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加42,483.41元，增長48.22%。主要原因是彩票公益金中2021年撥付了省級彩票公益金云南省殘疾人康復和托養中心建設專項資金1,000,000.00元，中央專項彩票公益金支持州市級電視臺手語欄目經費20,000.00元和玉溪市殘疾人康復中心建設項目4,000,000.00元。2022年彩金撥付了中央資金用于殘疾人文化經費20,000.00元及十二屆殘疾人運動會6,457,000.00元。一般公共預算中2022年比2021年減少了1,366,600.00元。機關退休1人及公益性崗位人員減少1人使人員經費和公用經費減少。其他收入主要是就業局公益性崗位人員工資，2022年比2021年增加云南省殘疾人體育指導中心殘奧、殘運會輸送獎45,000.00元。

二、支出決算情況說明

玉溪市殘疾人聯合會2022年度支出合計15,807,800.89元。其中：基本支出5,744,760.35元，占總支出的36.34%；項目支出10,063,040.54元，占總支出的63.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加119,560.88元，增長0.76%。其中：基本支出增加145,810.34元，增長2.60%；項目支出減少26,249.46元，下降0.26%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析基本工資調整標準導致基本支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,744,760.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,001,059.51元，占基本支出的87.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費743,700.84元，占基本支出的12.95％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障玉溪市殘疾人聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,063,040.54元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況1.殘疾人就業項目203,880.00元。開展工作情況：我市殘疾人就業工作緊緊圍繞“全面實現小康不掉隊,打贏脫貧攻堅戰”的總體目標,按照“強基礎, 創品牌, 樹形象”的總體思路,以培訓、就業一體化、社會化的工作模式,以政策帶動就業,以市場撬動就業, 以項目擴大就業,以就業促進增收, 完善落實殘疾人就業保護和就業促進政策措施,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,殘疾人就業狀況明顯改善,就業渠道不斷拓寬,就業規模穩步擴大，2022-2024年殘疾人就業培訓市級140人。2.其他殘疾人事業支出項目534,047.10元。開展工作情況：宣傳殘疾人事業，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心殘疾人、開展殘疾人文體活動，豐富殘疾人生活，讓殘疾人走出家庭融入社會，共享社會文明成果。慰問困難殘疾人40戶，每戶慰問500.00元。3.彩票公益金安排的支出6,457,048.63元。開展工作情況：云南省十二屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會經費主要用于比賽場館無障礙環境改造經費、辦會、我市運動員選拔集訓和參賽經費等方面的支出，選拔殘疾人運動員，選好配強輔導教練員、生活管理人員和參訓殘疾人，提高訓練質量，爭取取得較好成績。運動會活動的開展，讓玉溪市殘疾人增強平等參與意識，享受參與運動的權利，展現和提高自己的能力，使社會充分認識到殘疾人的潛能，了解殘疾人，幫助殘疾人，形成和諧友愛、平等互助的社會風氣，促進全市殘疾人事業高質量發展。4.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20,000.00元。開展工作情況：開展關愛殘疾人志愿服務活動；項目完成制作發放宣傳盒裝紙巾，宣傳掛脖圍裙，宣傳單，宣傳橫幅。多渠道多媒體宣傳，組織50名殘疾人開展關愛殘疾人服務活動；參與活動殘疾人滿意度大于90.00%；社會關愛殘疾人氛圍得到提升。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯合會2022年度一般公共預算財政撥款支出9,231,461.72元，占本年支出合計的58.40%。與上年相比減少1,366,612.89元，下降12.89%，主要原因分析機關退休1人及公益性崗位人員減少1人使人員經費和公用經費減少。2021年撥入了玉溪市殘疾人康復中心建設項目經費，但2022年未撥入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出8,519,666.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.29%。主要用于人員工資、獎金、養老保險、失業、工傷、生育、職業年金以及退休人員生活補助及日常公用經費等基本支出，殘疾人康復、生活救助、危房改造、無障礙環境建設、殘疾人生產經營扶持、殘疾人就業培訓、用人單位超比例安排殘疾人就業獎勵、殘疾人事業宣傳、文體活動及節日慰問等項目支出，其中：行政單位離退休支出340,000.00元；事業單位離退休支出81,000.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出349,999.84元；死亡撫恤445,356.40元；行政運行支出3,093,091.46元；殘疾人就業203,880.00元；殘疾人體育2,848,064.81元；其他殘疾人事業支出1,158,273.86元。

9.衛生健康（類）支出338,696.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%。主要用于人員醫療保險，其中：行政單位醫療支出155,197.39元；事業單位醫療支出29,356.72元；公務員醫療補助支出154,142.24元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出373,099.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%。主要用于人員住房公積金、購房補貼支出，其中：住房公積金366,727.00元；購房補貼支出6,372.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為96,600.00元，支出決算為90,726.66元，完成年初預算的93.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算75,748.66元，占總支出決算的83.49%；公務接待費支出決算14,978.00元，占總支出決算的16.51%，具體是國內接待費支出決算14,978.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為96,600.00元，支出決算為90,726.66元，完成年初預算的93.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為75,748.66元，完成年初預算的98.89%；公務接待費支出決算為14,978.00元，完成年初預算的74.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少24,127.16元，下降21.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少30,963.16元，下降29.02%；公務接待費支出決算增加6,836.00元，增加83.96%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約，減少出差，公務用車運行維護費減少公務用車減少使三公經費減少。2022年玉溪市承辦了云南省第十二屆殘運會，增加了各項接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展殘疾人康復、就業等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殘疾人康復、培訓、慰問等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市殘疾人聯合會2022年機關運行經費支出644,410.30元，減少350,599.54元，下降35.24%，主要原因分析用于保障機關運行的各項辦公費、差旅費、會議費和委托業務費減少。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于保障機關運行的各項辦公費30,083.86元、水費11,319.06元、電費9,313.45元、郵電費48.00元、物業管理費2,900.01元、差旅費58,576.00元、維修（護）費200.00元、會議費3,202.00元、“三公”經費81,538.66元、專用材料費977.82元、勞務費248,602.54元、工會經費53,314.80元、福利費44,809.14元、其他交通費用82,574.96元、其他商品和服務支出16,950.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，玉溪市殘疾人聯合會資產總額48,048,158.57元，其中，流動資產536,858.16元，固定資產1,922,325.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程45,528,255.00元，無形資產48,450.00元，其他資產12,270.01元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9,129,373.05元，其中固定資產增加14,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2022年玉溪市殘疾人聯合會公務接待費應為14,978.00元，但由于統計過程中漏統計了第十二屆殘疾人運動會公務接待費9,188.00元，導致2022年網絡版決算報表中公務接待費為5,790.00元,現糾正為14,978.00元，特此說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53040000576201111

玉溪市殘疾人聯合會2022年度部門決算公開表20231027101819448.xls